1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-420-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA -OF-LOCAL DE LA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7763 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 30409,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ignacio Razón Social HÉCTOR IGNACIO VILLARROEL BURGOS R.U.T. 15.294.624-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102609 Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA Y JUEGO DE MESA, SE ADJUNTA ARCHIVO DE LO QUE SE REQUIERE COTIZAR.   $ 160.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.050 $ 160.050

Total Neto	$ 160.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.410
TOTAL OC	$ 190.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.294.624-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto