1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-424-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS-OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 1565,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 Plafones 1 Unidad PLAFON OVALADO PARA AMPOLLETA   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad HUINCHA AISLADORA DE PVC 3M   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 EMBUTIDO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 8.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.566
TOTAL OC	$ 9.806