1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción - Ayuda social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-52-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 13091 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad VENTANA ALUMINIO 1X1 MTS   $ 39.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad JUEGO BISAGRAS DE 4"   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 30102901 Pilares de cemento u hormigón 8 Unidad APOYOS DE CEMENTO 30 CM   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad TORNILLOS DE 1 1/2"   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 23153138 Cabezales de corte o desbastado 2 Unidad DISCO CORTE DE 4"   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 68.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.091
TOTAL OC	$ 81.991