1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-471-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA OFICINA MEDIO AMBI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-51-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 5544,39 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRENTINI Y CIA.LTDA. Razón Social ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.756.830-9 Sucursal TRENTINI Y CIA.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad no definida BROCHA DE 4"   $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida AGUARRAS   $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095 $ 1.095 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO   $ 12.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.708 $ 12.708 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS CLARO   $ 12.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.708 $ 12.708

Total Neto	$ 29.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.544
TOTAL OC	$ 34.725