1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-489-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAMARINES - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 36459,1 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón GALON DE BARNIZ   $ 22.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.870 $ 22.870 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 4"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 27111704 Enchufes 2 Unidad ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO   $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad CERRADURA EMBUTIDA (CHAPA PUERTA EXTERIOR CON LLAVE)   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad CERRADURA POMO (CHAPA INTERIOR)   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600

Total Neto	$ 191.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.459
TOTAL OC	$ 228.349