1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins Nº420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 308228,83 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO SOTO MUÑOZ Razón Social NELSON HUGO SOTO MUNOZ R.U.T. 11.719.166-4 Sucursal HUGO SOTO MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 13 Unidad Fabricacion e Instalacion de ventanas de aluminio tipo AL 42 (ALUMCO), por un total de 26, 6 m2, segun detalle anexo.   $ 124.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622.257 $ 1.622.257

Total Neto	$ 1.622.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.229
TOTAL OC	$ 1.930.486