1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-8-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Razón Social Alejandro Ellez Cerda R.U.T. 11.782.800-k Sucursal Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 10 Unidad Contratación de Movilización para el traslado del equipo profesional del Programa Intermedios SENAMA, que deben realizar atenciones domiciliarias a Sectores urbanos y rurales de nuestra Comuna, Se deben realizar 10 viajes, los días serán coordinados con 10 VIAJES DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA CON EQUIPO PROGRAMA INTERMEDIO SENAMA , DÍAS Y HORARIOS A CONVENIR CON EL EQUIPO, SE CONOCE MUY BIEN LA COMUNA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000

Justificación de exención de impuesto