1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-540-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PREPARACION ALMUERZO CAPACITACION DIRIGENTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-86-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 587 del sistema 215.22.01.001 Para P. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 7016,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isabel Razón Social Isabel Catripay Navarro R.U.T. 16.049.456-5 Sucursal Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Bolsa Harina Mariposa 10 Kg.-   $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920 $ 6.920 50131609 Mayonesa 1 Bolsa Mayonesa Hellmann"s 900 Grs.-   $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.510 50101539 Verduras congeladas 10 kilogramo Ensalada Primavera Congelada.-   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 36.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.017
TOTAL OC	$ 43.947