1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-579-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION MUJERES PRODUCTORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-10-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN ANTOLIANO Razón Social GERMAN ANTOLIANO VALLEJOS TRECANAO R.U.T. 19.938.540-2 Sucursal GERMAN ANTOLIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad BROCHETAS FRUTAS (100 UDS)   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 4 Unidad SET MINI BROCHETAS DE CARNE LONGANIZA (100 UDS)   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad TORTA 45 PERSONAS   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad KUCHEN GRANDE   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840