1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-60-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERIA RECIENTO - OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-57-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 4541 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ R.U.T. 10.507.027-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 Unidad REDUCTOR DE 32MM A 20MM   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 8 Unidad CODOS PVC 32MM HIDRAULICO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31201613 Adhesivo re-usable 1 Tarro VINILIT 240CC   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 23.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.541
TOTAL OC	$ 28.441