Orden de Compra. Nº3623-610-SE24 "SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS Y ENTREGA DE LENTES ÓPTICOS PLAN GESTION MUNICIPAL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-610-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS Y ENTREGA DE LENTES ÓPTICOS PLAN GESTION MUNICIPAL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 2171428,49
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEAOPTICA EIRL
Razón Social VICTOR AILEF CARRASCO SERVICIOS E.I.R.L
R.U.T. 76.186.564-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEAOPTICA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1UnidadServicios profesionales oftalmológicos y entrega de lentes ópticos (160 atenciones y sus respectivos lentes), según bases, especificaciones técnicas y anexos adjuntos. Garantía de 24 meses.  $ 11.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428.571 $ 11.428.571
Total Neto $ 11.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.171.428
TOTAL OC $ 13.599.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.