1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-631-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN LIBRETAS PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA ISABEL Razón Social Tintaestudio E.I.R.L. R.U.T. 76.233.133-0 Sucursal MARÍA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Confección de 138 libretas según bases, términos de referencia y anexos adjuntos. Plazo de entrega 1 día hábil. 138 libretas para proyecto Sistema de Cámaras de Vigilancia para el control de la seguridad de Máfil. Tamaño 19x25cm cerrado TAPAS DURAS: Cartón piedra, revestido en couché brillante, color 40, termolaminado por tiro. INTERIOR: 90 páginas, Papel bond $ 621.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.990
TOTAL OC	$ 738.990