1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-664-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PROGRAMA NAVIDAD-ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin #263 Comuna Máfil Impuesto 40660 Dirección de Envío de la Factura San Martin #263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162207 Remaches de compresión 1000 Unidad REMACHES POP 1 1/2   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 27111704 Enchufes 40 Unidad ENCHUFES HEMBRAS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 27111704 Enchufes 10 Unidad ENCHUFES MACHOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 214.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660
TOTAL OC	$ 254.660