1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-684-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MADERA PARA ARREGLO DE LITERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 814 del sistema 215.24.01.007 Ayuda . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 5426,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 34 Pieza Madera medida 1 x 4" x 3.20 mts.-   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560

Total Neto	$ 28.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.426
TOTAL OC	$ 33.986