Orden de Compra. Nº3623-692-SE19 "MOVILIZACIÓN DÍA DE CAMPO PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-692-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN DÍA DE CAMPO PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIEL
Razón Social ADIEL FERNANDO BARRA CARDENAS
R.U.T. 9.531.980-7
Sucursal ADIEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadTRASLADO DE 30 PERSONAS DESDE QUITADAÑIR, PASANDO POR HUICHACO, PUTREGUEL, LINGUENTO Y RUNCA Y LUEGO A MÁFIL, PARA ASISTIR A DÍA DE CAMPO, EL DÍA 28/11/2019. SALIDA 08:45 HRS. IDA Y VUELTA. CON ESPERA. REGRESO 14:00 HRS.  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadTRASLADO DE 25 PERSONAS DESDE LAS ALTURAS, FOLILCO, MÁFIL Y LUEGO A RUNCA, PARA ASISTIR A DÍA DE CAMPO, EL DÍA 28/11/2019. SALIDA 08:40 HRS. IDA Y VUELTA. CON ESPERA. REGRESO 14:00 HRS.  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 330.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.