1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO HIJOS DE MADRES TEMPORERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIEL Razón Social ADIEL FERNANDO BARRA CARDENAS R.U.T. 9.531.980-7 Sucursal ADIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE HIJOS DE TEMPORERAS (32 PERSONAS) POR EL PROGRAMA VACACIONES HIJOS DE TEMPORERAS A LA UNIÓN, EL DÍA 24 DE ENERO 2018 (SALIDA 10:00 HRS. DESDE EL LICEO GABRIELA MISTRAL)   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto