1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-738-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION PARADEROS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin #263 Comuna Máfil Impuesto 18181793,12 Dirección de Envío de la Factura San Martin #263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contreras construcciones Razón Social EMILIO CONTRERAS CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.010.247-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal contreras construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPOSICION PARADEROS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO, SEGÚN BASES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. PLAZO DE EJECUCIÓN 240 DÍAS CORRIDOS.   $ 95.693.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.693.648 $ 95.693.648

Total Neto	$ 95.693.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.181.793
TOTAL OC	$ 113.875.441