1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-752-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-75-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-75-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 638226,15 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ignacio Razón Social Hector Ignacio Villarroel Burgos R.U.T. 15.294.624-4 Sucursal Hector Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 1 Unidad Se requiere compra de 525 juguetes , de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas, se adjunta muestra y detalle de lo que se requiere.- Se requiere compra de 525 juguetes , de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas, se adjunta muestra y detalle de lo que se requiere $ 3.359.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.359.085 $ 3.359.085

Total Neto	$ 3.359.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.226
TOTAL OC	$ 3.997.311