1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-76-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SRA. ARIELA TRIVIÑOS FABRES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 79138,99 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialOrmeno Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS R.U.T. 6.952.314-5 Sucursal ComercialOrmeno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141602 Materiales de termoformación 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS DE CAMA Y ARTICULOS PERSONALES DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA, (COLCHONES, FRAZADAS, SABANAS, ZAPATILLAS, ROPA INTERIOR,CALCETINES, PLANCHAS DE ZINC, PUERTAS, MARCOS DE PUERTA Y VENTANAS)   $ 416.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.521 $ 416.521

Total Neto	$ 416.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.139
TOTAL OC	$ 495.660