1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-801-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES INTEGRANTES ORQUESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-86-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 5371,68 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 38 Unidad COLACIONES PARA INTEGRANTES ORQUESTA DE MÁFIL, PARA PARTICIPAR EN CONCIERTO DE MÚSICA DE NAVIDAD, A REALIZARSE EL DÍA 13/12/2018 EN NUESTRA COMUNA (INCLUYE: BARRA DE CEREAL 20 GRS, CAJA DE JUGO 200 CC, FRUTA, GALLETA MINI 40 GRS Y BOLSA PLÁSTICA PEQUEÑA)   $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.272 $ 28.272

Total Neto	$ 28.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.372
TOTAL OC	$ 33.644