1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-10-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 75829,19 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETRIA MGM Razón Social MAURICIO ANDRES BAEZ ESTAY R.U.T. 13.984.127-1 Sucursal FERRETRIA MGM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Global COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN JUEGOS INFANTILES Y BAÑO UNIDAD DE MOVILIZACIÓN, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES.   $ 399.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.101 $ 399.101

Total Neto	$ 399.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.829
TOTAL OC	$ 474.930