1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-147-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 61502,506 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETRIA MGM Razón Social MAURICIO ANDRES BAEZ ESTAY R.U.T. 13.984.127-1 Sucursal FERRETRIA MGM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 5 Unidad PILARES DE 100X100X3X6   $ 54.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.270 $ 272.270 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad PERFILES TUBULARES 11/4X3X6   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad PERFILES TUBULAR REDONDO 2X6X3   $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.554 $ 26.554 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE TRASLADO DE MATERIALES   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,40 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 323.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.503
TOTAL OC	$ 385.200