1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-30-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-30-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 1117647,013 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO RAMOS ESQUIVEL R.U.T. 13.015.761-0 Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 7 Global MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS, ADMINISTRACION, REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TERCEROS., POR SIETE MESES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS, ADMINISTRACIÓN, REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TERCEROS $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.353

Total Neto	$ 5.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 7.000.000