1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-185-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 357281,415 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Esteban Razón Social VESTA CONSULTORES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.841.843-8 Sucursal Alejandro Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DE PVC DE 110mm DE DIÁMETRO EN POBLACIÓN NUEVO AMANECER, EL MELÓN. ROTURA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, EXCAVACIONES DE MATRIZ DE PVC DE 110mm, MACHONES DE ANCLAJE Y COMPRA DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES.   $ 1.880.429,00 $ 0,50 $ 0,00 $ 1.880.429 $ 1.880.429

Total Neto	$ 1.880.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.281
TOTAL OC	$ 2.237.709