1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-199-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MERCADERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dismara Razón Social MATTE ARAVENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 50.195.240-0 Sucursal dismara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 400 Caja DETALLE DE LA CAJA DE MERCADERÍA 1 CAJA DE TE EN BOLSISTAS DE 100 U 2 KILOS DE ARROZ 1 LECHE EN POLVO DE 800GRS 10 PAQUETES DE FIDEOS 400GRS SURTIDOS 10 SALSAS DE TOMATE 200GRS 3 LITROS DE ACEITE 2 KILOS DE LENTEJAS 3 KILOS DE AZÚCAR 3 PQTES DE PAPEL HIGIÉNICO 2 TARROS DE JUREL 1 KILO DE SAL, TODO EMBALADO EN CAJA DE CARTÓN   $ 21.009,00 $ 239,00 $ 0,00 $ 8.403.600 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000