1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-203-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3624-142-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501002 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 24428,49 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ninoska Yitzenia Razón Social EVENTOS NINOSKA PAINEQUIR CARRASCO EMPRESA INDIVID R.U.T. 77.059.925-3 Sucursal Ninoska Yitzenia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 17 Unidad DESAYUNO QUE INCLUYA TE, CAFE, UN JUGO BOCA ANCHA, UNA BEBIDA LATA, 1 PAN AMASADO CON JAMON QUESO, 8 GALLETAS POR PERSONAS, 1 TROZO DE TORTA, 1 PORCIOM DE QUEQUE PARA 17 PERONAS EN ALGUN LUGAR ESTABLECIDO DE LA COMUNA DE NOGALES, SE ADJUNTA TTR   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.571 $ 128.571

Total Neto	$ 128.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.428
TOTAL OC	$ 152.999