1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-231-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 13421,543 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTE DIGITAL LIMITADA Razón Social PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTEDIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.078.996-8 Sucursal PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTE DIGITAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER MEDIDA 80*200CMS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 82101501 Letreros publicitarios 30 Unidad ADHESIVO TRANSPARENTE IMPRESO PARA CARATULA   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140 82101501 Letreros publicitarios 30 Unidad ESTUCHE PARA DVD   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 70.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.422
TOTAL OC	$ 84.062