1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-243-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-21-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 1125180 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENQUIM PRINCIPAL Razón Social GREENQUIM SPA R.U.T. 76.917.642-k Sucursal GREENQUIM PRINCIPAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA PLATA DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL MELÓN $ 5.922.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922.000 $ 5.922.000

Total Neto	$ 5.922.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.125.180
TOTAL OC	$ 7.047.180