1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-63-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 934033,54 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORO VERDE SPA. Razón Social ORO VERDE SPA R.U.T. 76.756.585-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORO VERDE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS, COMUNA DE NOGALES, MES DE MAYOABRIL DE 2024. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS, COMUNA DE NOGALES, 3624-63-LQ23 ORO VERDE SPA 76756585-2 $ 4.915.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915.966 $ 4.915.966

Total Neto	$ 4.915.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.034
TOTAL OC	$ 5.850.000