1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-29-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-6-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999001 del sistema infomuni. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 371450 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BELTAM Razón Social AGRO Y JARDIN BELTAM SPA R.U.T. 77.528.656-3 Sucursal COMERCIAL BELTAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 2 Unidad MOTOSIERRA SEGUN TTR ADJUNTOS MOTOSIERRA MS 180 STIHL 14 P MOTOSIERRA STIHL MS 661 30 P $ 702.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.000 $ 1.405.000 27112705 Martillos de demolición 1 Unidad MARTILLO HIDRAULICO SEGÚN TTR ADJUNTOS DEMOLEDOR TE-HD50 EINHELL $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 1.955.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.450
TOTAL OC	$ 2.326.450