1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-321-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PUBLICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 64423,4368 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos rodrigo Razón Social imprenta y diseño R.U.T. 13.983.064-4 Sucursal Carlos rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 3 Unidad PASACALLE 6*1 MTS CON TERMINACIONES PARA COLGAR O TENSAR   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 250 Unidad DIPTICOS DE 21*28 CMS EN PAPEL COUCHE   $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.750 $ 120.808 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 46 Unidad AFICHES EN PAPEL COUCHE DE 170 GRS   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.260 $ 83.263

Total Neto	$ 339.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.423
TOTAL OC	$ 403.494