1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-322-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PUBLICIDAD, PENDONES, GIGANTOGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 21243,292 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos rodrigo Razón Social imprenta y diseño R.U.T. 13.983.064-4 Sucursal Carlos rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad GIGANTOGRAFIA   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 82101501 Letreros publicitarios 40 Unidad INVITACIONES CON LOGO MUNICIPAL   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.807 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad PENDONES TIPO X 0,60 *1,60 MTS   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 111.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.243
TOTAL OC	$ 133.050