1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-335-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-43-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 633555 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos rodrigo Razón Social imprenta y diseño R.U.T. 13.983.064-4 Sucursal Carlos rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global MATERIAL DE DIFUSION BANDERINES, GIGANTOGRAFIAS, PENDONES, PASACALLES, AFICHES, SE ADJUNTARA ANEXO. carlos rodrigo estay fernadez 13983064-4 giro publicidad la calera $ 3.334.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.500 $ 3.334.500

Total Neto	$ 3.334.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.555
TOTAL OC	$ 3.968.055