1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-339-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3624-242-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012002 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 631940 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA Razón Social COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA R.U.T. 78.076.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 200 Saco SACOS DE ASFALTO EN FRIO, SEGUN TERMINOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN SACOS DE ASFALTO EN FRIO, SEGUN TERMINOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN $ 8.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652.000 $ 1.652.000 30111601 Cemento 450 Saco SACOS DE CEMENTOS, SEGUN TERMINOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN SACOS DE CEMENTOS, SEGUN TERMINOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.000 $ 1.674.000

Total Neto	$ 3.326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 631.940
TOTAL OC	$ 3.957.940