1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-351-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-45-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-45-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 33497 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serv. mecanica pacheco Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS PACHECO LIMITADA R.U.T. 77.970.150-6 Sucursal serv. mecanica pacheco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad REPARACION CAMIONETA CDRJ-11 CHEVROLET AÑO 2010 MODELO D.MAX KM 150.898 CAMBIOS FILTROS DE ACEITE, AIRE Y PETROLEO CAMBIO DE ACEITE RELLENO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIO REVISION DE CORREAS Y SISTEMA DE FRENOS cambio aceite, todos los filtros, revisiones frenos, niveles, correas, recarga ac,engrase, $ 176.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.300 $ 176.300

Total Neto	$ 176.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.497
TOTAL OC	$ 209.797