1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-360-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 1611390 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ESPINOZA LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA LTDA. R.U.T. 76.168.093-5 Sucursal SERVICIOS ESPINOZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES   $ 1.168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.000 $ 1.168.000 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad MANTENCIONES Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO   $ 6.563.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.563.000 $ 6.563.000 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad PUNTOS ELÉCTRICOS EN EVENTOS MUNICIPALES   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 8.481.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.611.390
TOTAL OC	$ 10.092.390