1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-38-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERILAES PROGRAMA VINCULOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna 62 Impuesto 22781 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuciòn Global Razón Social ALVARO DAVID AVENDANO FIGUEROA R.U.T. 13.226.643-3 Sucursal Distribuciòn Global Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTRIDGES HP 21 COLOR NEGRO C9351   $ 7.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.600 $ 77.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad RESMA PAPELTAMAÑO CARTA   $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 119.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.781
TOTAL OC	$ 142.681