1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-424-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-62-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-62-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 41249 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serv. mecanica pacheco Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS PACHECO LIMITADA R.U.T. 77.970.150-6 Sucursal serv. mecanica pacheco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANTENCION CAMIONETA CHEVEROLET CDRJ-12 AÑO 2010 CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, PETROLEO, DECANTADOR CAMBIO DE PASTILLAS Y BALATAS CAMBIO DE BALATAS Y PASTILLAS, CAMBIO TODOS LOS FILTROS, MANTENCION COMPLETA, ACEITE, REVISIONES , MANGUERAS, CORREAS, FRENOS, ELECTRICA, ENGRASE, MANO DE OBRA, INSUMOS Y REPUESTOS $ 217.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.100 $ 217.100

Total Neto	$ 217.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.249
TOTAL OC	$ 258.349