1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-469-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 del sistema 2208004. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 1703271,72 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ESPINOZA LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA LTDA. R.U.T. 76.168.093-5 Sucursal SERVICIOS ESPINOZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES   $ 6.068.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.068.588 $ 6.068.588 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO   $ 2.446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.000 $ 2.446.000 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad PUNTOS ELÉCTRICOS EN EVENTOS MUNICIPALES   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 8.964.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.703.272
TOTAL OC	$ 10.667.860