1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-522-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-63-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 2506100 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ESPINOZA LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA LTDA. R.U.T. 76.168.093-5 Sucursal SERVICIOS ESPINOZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MUNICIPALES   $ 481.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.000 $ 481.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad OTROS EVENTOS   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2019   $ 11.409.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.409.000 $ 11.409.000

Total Neto	$ 13.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.506.100
TOTAL OC	$ 15.696.100