1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-609-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 40410 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO Razón Social ROLANDO ANTONIO TORRES TAPIA R.U.T. 8.309.767-1 Sucursal ROLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad CAMBIO DE LLAVE DE JARDIN, REPARACION BAÑOS CASA DE LA CULTURA, REPARACION BAÑOS CENTRO CIVICO, TRABAJO REALIZADO MATERIALES Y MANO DE OBRA   $ 363.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.690 $ 363.690

Total Neto	$ 363.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 40.410
TOTAL OC	$ 404.100