1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-623-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 67687,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRV E.I.R.L Razón Social CONSULTORA KATTYA ROJAS VASQUEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.064.811-6 Sucursal KRV E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global REPARACIÓN MUEBLE INFORMACIONES REPARACIÓN MATRIZ DE AGUA POTABLE INTERIOR MUNICIPIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CALLE MUNICIPIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN TAPA DE CÁMARA DE 8 MTS EN BORDE ESTERO INSTALACIÓN DE ROLLERS EN SECPLAC   $ 356.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.250 $ 356.250

Total Neto	$ 356.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.688
TOTAL OC	$ 423.938