1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-66-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 del sistema 2152209003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ANGEL Razón Social JOSE ANGEL MACHIUCA OSSES R.U.T. 9.056.555-9 Sucursal JOSE ANGEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADOS DE VECINOS DE LA COMUNA DE NOGALES A LA PLAYA DE PAPUDO COMUNA DE PAPUDO 20 MICROBUESE CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS SENTADAS CON SUS RESPECTIVOS PUNTOS DE SEGURIDAD CINTURONES ADEMAS SE ENTREGARA DE APOYO TRES MICROBUSES ADICIONALES ANTE CUALESQUIER EVENTUALIDAD, CADA CONDUCTOR CONTARA CON UN MÓVIL CUYO FONO SERA SOCIALIZADO $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Total Neto	$ 8.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.000.000

Justificación de exención de impuesto