1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-679-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-54-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-54-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 3132605,24 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRV E.I.R.L Razón Social CONSULTORA KATTYA ROJAS VASQUEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.064.811-6 Sucursal KRV E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Global SERVICIO DE ALCANTARILLADO CALLE LOS PAJARITOS KRV EIRL OFERTA DE ACUERDO A LOS REQUERIIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $ 16.487.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.487.396 $ 16.487.396

Total Neto	$ 16.487.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.132.605
TOTAL OC	$ 19.620.001