1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-687-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 11869,4672 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETRIA MGM Razón Social MAURICIO ANDRES BAEZ ESTAY R.U.T. 13.984.127-1 Sucursal FERRETRIA MGM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 10 Unidad PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 3,5   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 31161503 Clavo-tornillo 160 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.407 11121603 Troncos 6 Unidad PINO BRUTO 2X2X3,20 MTS   $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.444 $ 6.444

Total Neto	$ 62.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.869
TOTAL OC	$ 74.340