1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-756-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN FPKD-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 del sistema 2206002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 32890,71 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA R.U.T. 78.658.780-8 Sucursal automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO PLACA PATENTE CCVG-17 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO FILTRO DE AIRE FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO Y SECUNDARIO REVISIÓN DE NIVELES Y RELLENOS FILTRO DE POLEN LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REGULACIÓN FRENOSREVISIÓN TÉCNICA ANALISIS DE GASES AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS 2 FOCOS TRASEROS 1 TAPA RUEDA REPARAR NEUMÁTICO PLUMILLAS ALINEAMIENTO FIJAR PISADERA TRASERA FIJAR PORTALÓN TRASERO TAPIZAR ASIENTOS MANO DE OBRA   $ 173.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.109 $ 173.109

Total Neto	$ 173.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.891
TOTAL OC	$ 206.000