1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-758-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-74-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-74-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 del sistema 2152204012. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 83413,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lumilux Limitada Razón Social INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA R.U.T. 76.139.508-4 Sucursal Lumilux Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES UNIDAD DE AGUA POTABLE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES UNIDAD DE AGUA POTABLE $ 439.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.020 $ 439.020

Total Neto	$ 439.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.414
TOTAL OC	$ 522.434