1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-78-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 60113,435 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETRIA MGM Razón Social MAURICIO ANDRES BAEZ ESTAY R.U.T. 13.984.127-1 Sucursal FERRETRIA MGM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA LISTADO   $ 316.387,00 $ 0,50 $ 0,00 $ 316.387 $ 316.387

Total Neto	$ 316.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.113
TOTAL OC	$ 376.499