1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-81-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 62588,28 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA R.U.T. 78.658.780-8 Sucursal automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PLACA PATENTE HLGZ-78 2 FOCOS TRASEROS BALATAS RECTIFICADO DE TAMBORES ESCANER REPARAR SISTEMA DE LUZ DE FRENO 4 AMPOLLETAS 1 CONTACTO 2 AMPOLLETAS 2 CONTACTOS 1 ALOGENO   $ 329.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.412 $ 329.412

Total Neto	$ 329.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.588
TOTAL OC	$ 392.000