1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-98-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-14-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3624-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 632320 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE Razón Social CARLOS ENRIQUE GARCIA PEÑA R.U.T. 76.946.927-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER la oferta se realiza cumpliendo los plazos y requerimientos de las bases ademas se agregan mejoras a la oferta $ 3.328.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328.000 $ 3.328.000

Total Neto	$ 3.328.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.320
TOTAL OC	$ 3.960.320